Zarządzenie nr 7/2018

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1.

Efektywna realizacja celów statutowych Domu

1. Ilość niezgodności wykazanych
w trakcie kontroli.

0

1. Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych.

2. Wprowadzenie efektywnego systemu szkoleń.

3. Usprawnienie procedur komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej.

2.

Realizacja terapii zajęciowej

1. Ilość zorganizowanych zajęć zgodnie z planem.

100% wszystkich zajęć
w ciągu roku

1. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.

3.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

1. Ilość zorganizowanych spotkań integracyjnych dla pracowników Domu.

1 spotkanie w roku

1. Przygotowanie ciekawej oferty szkoleniowej
z uwzględnieniem potrzeb pracowników.

2. Przeprowadzanie rozmów z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”.

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1.

Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi

1. Wydatki zgodne z prawem zamówień publicznych i ustawą
o finansach publicznych.

100% wszystkich wydatków

1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym.

2. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku.

3. Bieżąca kontrola dotycząca operacji finansowych i gospodarczych.

2.

Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa

1. Ilość pozytywnie zakończonych kontroli, audytów wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących prowadzonej przez Dom dokumentacji.

100% wszystkich kontroli, audytów zewnętrznych
i wewnętrznych

1. Aktualizacja wewnętrznych regulaminów, procedur i dokumentów.

3.

Zapewnienie ochrony danych osobowych

1. Ilość pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych.

100 % wszystkich pracowników aktywnych zawodowo

1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

2. Nadawanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych.

Lp.

Cel

Zdarzenie

Właściciel ryzyka*

Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka

Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.5 x kol.6)

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.9 x kol.10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Efektywna realizacja celów statutowych Domu

1. Problem z odpowiednią organizacją pracy.

Nieznajomość przepisów prawa.

2

3

6

ryzyko poważne

1. Ustalenie form zastępstw za poszczególnych pracowników.

2. Wprowadzenie prawidłowej polityki kadrowej.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

4. Szkolenia pracownicze.

5. Zapewnienie zgodności postępowania
z obowiązującym prawem.

1

3

2

ryzyko nieznaczne

2.

Realizacja terapii zajęciowej

1. Nieobecność pracowników.

2. Brak wykwalifikowanej kadry.

3. Brak zaangażowania pracowników w swoją pracę.

3

3

9

ryzyko poważne

1. Ustalenie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników

2. Dokonywanie oceny pracy pracowników.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

4. Prawidłowe przeprowadzanie procedury naboru (rekrutacji na stanowiska pracy w Domu).

1

3

3

ryzyko umiarkowane

3.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

1. Pogorszenie atmosfery
w zespole.

2. Zmniejszenie dynamiki
i efektywności pracy.

3. Mniejsza chęć do podejmowania nowych wyzwań.

4. Gorsze samopoczucie.

5. Większa absencja.

2

3

6
ryzyko poważne

1. Organizacja pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników.

2. Przeprowadzanie rozmów
z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”.

1

3

3

ryzyko umiarkowane

4.

Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi

1. Brak bądź niewłaściwe procedury dokonywania wydatków ze środków publicznych.

2. Brak należytego nadzoru nad dokonywaniem wydatków.

3

2

6

ryzyko poważne

1. Ustalenie procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych.

2. Bieżący nadzór nad dokonywaniem wydatków.

1

2

2

ryzyko nieznaczne

5.

Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa

1. Brak odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej i pracowników z zakresu prawa i prowadzenia dokumentacji.

2. Częste zmiany w prawie.

2

3

6

ryzyko poważne

1. Zapewnienie systemu szkoleń.

2. Podnoszenie kalifikacji zawodowych kadry Domu.

3. Stałe kontrolowanie wprowadzanych zmian
w przepisach prawa.

1

3

3

ryzyko umiarkowane

6.

Zapewnienie ochrony danych osobowych

1. Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ODO oraz brak szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie ODO prowadzi do łamania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych i zmniejszenia zaufania do Domu.

2

2

4

ryzyko umiarkowane

1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

1

2

2

ryzyko nieznaczne