Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie Nr 6/2018
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.
Na podstawie art. 68, 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 późn. zm.) oraz § 15 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, zarządzam, co następuje:
§ 1
Samoocena kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w terminie od 01 października 2018 r. do 05 października 2018 r.
§ 2
1. Samoocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet, które będą wypełniać wszyscy pracownicy.
2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
3. Kierownik jednostki sporządza zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet i dokonuje ich analizy pod kątem adekwatności procedur, wraz z propozycją ewentualnych zmian.
4. Przygotowanie kwestionariuszy /ankiet powierza się kierownikowi jednostki.
5. Przed rozpoczęciem procesu samooceny kierownik jednostki przeprowadzi szkolenie wszystkich pracowników w zakresie celu samooceny i sposobu jej przeprowadzenia.
§ 3
1. Kierownik jednostki sporządza zbiorczy Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.
2. Wzór Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie
mgr Danuta Maderska
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018
Kierownika ŚDS w Sławnie
z dnia 3 września 2018 r.
Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok 2018
1. W dniach od ….... do ……… została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok ...
2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników jednostki i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
3.Samoocena została przeprowadzona w formie kwestionariuszy/ anonimowych ankiet, przez kierownika jednostki.
4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:
- odpowiedzi „TAK” …..%
- odpowiedzi „NIE” …....%
- odpowiedzi „Trudno ocenić”…..%
Powyższe oznacza, że:
- 0 - 50% odpowiedzi TAK - w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 51 - 75% odpowiedzi TAK -w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 76 - 100% odpowiedzi Tak -w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ (należy pisać zidentyfikowane ryzyka)
b)
…………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………..................................
(należy opisać słabości kontroli zarządczej)
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
(należy opisać proponowane działania naprawcze)
6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej.
7. Wszystkie „Kwestionariusze/Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie przeprowadzonej za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.
8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok … znajduje się u kierownika jednostki.
Sporządził:
……………………..…………………………….
(data i podpis kierownika)
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Administrator BIP | 03-12-2018 18:40:03 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Danuta Maderska | 03-09-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Administrator BIP | 10-02-2019 16:23:31 |