Zarządzenie nr 7/2018
ZARZĄDZENIE NR 7/2018
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Planu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. Nr 187 poz. 1254)
w związku z § 17 Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie Plan działalności na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.
§ 2.
-
Plan działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
-
Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w Planie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 7/2018
Kierownika ŚDS w Sławnie
z dnia 18.09.2018 r.
PLAN DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE NA ROK 2019
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019
Lp. |
Cel |
Mierniki określające stopień realizacji celu |
Najważniejsze zadania służące realizacji celu |
|
|
|
Nazwa |
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Efektywna realizacja celów statutowych Domu |
1. Ilość niezgodności wykazanych
|
0 |
1. Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych. 2. Wprowadzenie efektywnego systemu szkoleń. 3. Usprawnienie procedur komunikacji wewnętrznej |
2. |
Realizacja terapii zajęciowej |
1. Ilość zorganizowanych zajęć zgodnie z planem. |
100% wszystkich zajęć |
1. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.
|
3. |
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu |
1. Ilość zorganizowanych spotkań integracyjnych dla pracowników Domu. |
1 spotkanie w roku |
1. Przygotowanie ciekawej oferty szkoleniowej 2. Przeprowadzanie rozmów z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”. |
Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2019
Lp. |
Cel |
Mierniki określające stopień realizacji celu |
Najważniejsze zadania służące realizacji celu |
|||
|
|
Nazwa |
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi |
1. Wydatki zgodne z prawem zamówień publicznych i ustawą
|
100% wszystkich wydatków
|
1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym. 2. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku. 3. Bieżąca kontrola dotycząca operacji finansowych i gospodarczych. |
||
2. |
Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa |
1. Ilość pozytywnie zakończonych kontroli, audytów wewnętrznych |
100% wszystkich kontroli, audytów zewnętrznych |
1. Aktualizacja wewnętrznych regulaminów, procedur i dokumentów. |
||
3. |
Zapewnienie ochrony danych osobowych |
1. Ilość pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych. |
100 % wszystkich pracowników aktywnych zawodowo |
1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO. 2. Nadawanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych. |
…………………………………….. …………………………………………..
(data i miejscowość) (podpis Kierownika)
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 7/2018
Kierownika ŚDS w Sławnie
z dnia 18.09.2018 r.
REJESTR RYZYKA DLA CELÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE
WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI DOMU NA ROK 2019
Lp. |
Cel |
Zdarzenie |
Właściciel ryzyka* |
Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych |
Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka |
Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych |
||||
|
|
|
|
Prawdopodobieństwo** |
Skutek** |
Istotność ryzyka (kol.5 x kol.6) |
|
Prawdopodobieństwo** |
Skutek** |
Istotność ryzyka (kol.9 x kol.10) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Efektywna realizacja celów statutowych Domu |
1. Problem z odpowiednią organizacją pracy. Nieznajomość przepisów prawa. |
|
2 |
3 |
6 ryzyko poważne |
1. Ustalenie form zastępstw za poszczególnych pracowników. 2. Wprowadzenie prawidłowej polityki kadrowej. 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy. 4. Szkolenia pracownicze. 5. Zapewnienie zgodności postępowania
|
1 |
3 |
2 ryzyko nieznaczne |
2. |
Realizacja terapii zajęciowej |
1. Nieobecność pracowników. 2. Brak wykwalifikowanej kadry. 3. Brak zaangażowania pracowników w swoją pracę. |
|
3 |
3 |
9 ryzyko poważne |
1. Ustalenie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników 2. Dokonywanie oceny pracy pracowników. 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy. 4. Prawidłowe przeprowadzanie procedury naboru (rekrutacji na stanowiska pracy w Domu). |
1 |
3 |
3 ryzyko umiarkowane |
3. |
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu |
1. Pogorszenie atmosfery 2. Zmniejszenie dynamiki 3. Mniejsza chęć do podejmowania nowych wyzwań. 4. Gorsze samopoczucie. 5. Większa absencja. |
|
2 |
3
|
6 |
1. Organizacja pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników. 2. Przeprowadzanie rozmów |
1
|
3
|
3 ryzyko umiarkowane |
4. |
Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi |
1. Brak bądź niewłaściwe procedury dokonywania wydatków ze środków publicznych. 2. Brak należytego nadzoru nad dokonywaniem wydatków. |
|
3 |
2
|
6 ryzyko poważne |
1. Ustalenie procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych. 2. Bieżący nadzór nad dokonywaniem wydatków. |
1
|
2 |
2 ryzyko nieznaczne |
5. |
Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa |
1. Brak odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej i pracowników z zakresu prawa i prowadzenia dokumentacji. 2. Częste zmiany w prawie. |
|
2 |
3
|
6 ryzyko poważne |
1. Zapewnienie systemu szkoleń. 2. Podnoszenie kalifikacji zawodowych kadry Domu. 3. Stałe kontrolowanie wprowadzanych zmian
|
1
|
3 |
3 ryzyko umiarkowane |
6.
|
Zapewnienie ochrony danych osobowych |
1. Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ODO oraz brak szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie ODO prowadzi do łamania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych i zmniejszenia zaufania do Domu. |
|
2 |
2 |
4 ryzyko umiarkowane |
1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.
|
1 |
2 |
2 ryzyko nieznaczne |
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie
mgr Danuta Maderska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Administrator BIP | 03-12-2018 18:42:06 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Danuta Maderska | 18-09-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Administrator BIP | 10-02-2019 16:23:59 |